LAYOUT PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - ISSQN ------------------------------------------------------------------------------------------------ OS DADOS DEVERÃO SER SEPARADOS POR '|' (PIPE) CONFORME O EXEMPLO ABAIXO: 0|000001|ISSQNB12G4325A 1|000002|00.352.792/0001-63|1|04.883.381/0001-55|11/03/2008|07.10|1000,00|52.00|2000,00|52.00|3000,00|NAO|1|02|0,00|OBSERVACOES||0,00||0,00||0,00||0,00||0,00|07.02|1000,00||0,00||0,00||0,00||0,00||0,00||0,00||0,00 1|000003|00.352.792/0001-63|2|04.883.381/0001-55|11/03/2008|07.10|0,00|52.00|0,00|52.00|0,00|NAO|2|1|4000,00|OBSERVACOES|16.01|1000,00||0,00||0,00||0,00||0,00|16.02|1000,00||0,00||0,00||0,00||0,00||0,00||0,00||0,00 2|000004|4|1000,00|2000,00|3000,00|4000,00|1000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|2000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00 HEADER DO ARQUIVO CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAMANHO MASCARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 01 Tipo Registro N 1 9 0 02 Numero do registro N 6 999999 Número da linha atual com zeros à esquerda 03 Tipo de Arquivo C 10 X ISSQN OU ISSQNB12G4325A DETALHE DO ARQUIVO CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAMANHO MASCARA INFORMACÕES ADICIONAIS 01 Tipo Registro N 1 9 1 02 Numero do registro N 6 999999 Número da linha atual com zeros à esquerda 03 CPF/CNPJ do Tomador C 18 CPF/CNPJ (Veja OBSERVACOES de formatação no final deste arquivo) 04 Número da Nota Fiscal N 8 99999999 05 CPF/CNPJ do Prestador C 18 CPF/CNPJ (Veja OBSERVACOES de formatação no final deste arquivo) 06 Data de Emissão da NF D 10 DD/MM/YYYY 07 Item de serviço tributado 1 C 5 99.99 Item de Serviço a ser Tributado 1 08 Valor do serviço 1 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço a ser Tributado 1 09 Item de serviço tributado 2 C 5 99.99 Item de Serviço a ser Tributado 2 10 Valor do serviço 2 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço a ser Tributado 2 11 Item de serviço tributado 3 C 5 99.99 Item de Serviço a ser Tributado 3 12 Valor do serviço 3 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço a ser Tributado 3 13 Imposto Retido? C 3 X SIM/NAO 14 Tipo de Documento N 1 9 (USE 1-NF.Serviços Padronizada ou 2-NF.Convencional ou 3-Talonário ou 6-NFe) 15 Série do formulario C 5 X Exemplo: 1/2/3/U/1a 16 Valor do(s) produto(s) N 12,2 ##9,99 Caso a nota seja conjugada e houver produto informar o valor, senão informar 0,00 17 Descrição dos Serviços C 254 X (Não Obrigatório) 18 Item de serviço tributado 4 C 5 99.99 Item de Serviço a ser Tributado 4 19 Valor do serviço 4 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço a ser Tributado 4 20 Item de serviço tributado 5 C 5 99.99 Item de Serviço a ser Tributado 5 21 Valor do serviço 5 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço a ser Tributado 5 22 Item de serviço tributado 6 C 5 99.99 Item de Serviço a ser Tributado 6 23 Valor do serviço 6 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço a ser Tributado 6 24 Item de serviço tributado 7 C 5 99.99 Item de Serviço a ser Tributado 7 25 Valor do serviço 7 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço a ser Tributado 7 26 Item de serviço tributado 8 C 5 99.99 Item de Serviço a ser Tributado 8 27 Valor do serviço 8 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço a ser Tributado 8 28 Item de serviço do cadastro 1 C 5 99.99 Item de Serviço do Cadastro 1 (Apenas para Relatórios) 29 Valor do serviço do cadastro 1 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço do Cadastro 1 (Apenas para Relatórios) 30 Item de serviço do cadastro 2 C 5 99.99 Item de Serviço do Cadastro 2 (Apenas para Relatórios) 31 Valor do serviço do cadastro 2 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço do Cadastro 2 (Apenas para Relatórios) 32 Item de serviço do cadastro 3 C 5 99.99 Item de Serviço do Cadastro 3 (Apenas para Relatórios) 33 Valor do serviço do cadastro 3 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço do Cadastro 3 (Apenas para Relatórios) 34 Item de serviço do cadastro 4 C 5 99.99 Item de Serviço do Cadastro 4 (Apenas para Relatórios) 35 Valor do serviço do cadastro 4 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço do Cadastro 4 (Apenas para Relatórios) 36 Item de serviço do cadastro 5 C 5 99.99 Item de Serviço do Cadastro 5 (Apenas para Relatórios) 37 Valor do serviço do cadastro 5 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço do Cadastro 5 (Apenas para Relatórios) 38 Item de serviço do cadastro 6 C 5 99.99 Item de Serviço do Cadastro 6 (Apenas para Relatórios) 39 Valor do serviço do cadastro 6 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço do Cadastro 6 (Apenas para Relatórios) 40 Item de serviço do cadastro 7 C 5 99.99 Item de Serviço do Cadastro 7 (Apenas para Relatórios) 41 Valor do serviço do cadastro 7 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço do Cadastro 7 (Apenas para Relatórios) 42 Item de serviço do cadastro 8 C 5 99.99 Item de Serviço do Cadastro 8 (Apenas para Relatórios) 43 Valor do serviço do cadastro 8 N 12,2 ##9,99 Valor do Serviço do Cadastro 8 (Apenas para Relatórios) 44 Código da Cidade N 4 9999 Local devido o ISSQN EXPLICAÇÕES DOS CAMPOS 28 A 43. CAMPOS CRIADOS PARA CONTROLAR OS ITENS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. LOGO, SE O PRESTADOR DO SERVIÇO FOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, TORNA-SE NECESSÁRIO INFORMAR O ITEM DE SERVIÇO DO SIMPLES NOS ITENS DE SERVIÇOS TRIBUTADOS E OS ITENS DE SERVIÇOS INFORMADOS NO CADASTRO DELE NA PREFEITURA (LEI 116/2003) NESSES CAMPOS 28 A 43 DO DETALHE DO ARQUIVO. TRAILLER DO ARQUIVO CAMPO DESCRIÇÃO TIPO TAMANHO MASCARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 01 Tipo Registro N 1 9 2 02 Numero do registro N 6 999999 Número da linha atual com zeros à esquerda 03 Total de linhas do arquivo N 6 999999 Total de linhas do arquivo incluindo HEADER e TRAILLER 04 Valor total do serviço tributado 1 N 12,2 ##9,99 05 Valor total do serviço tributado 2 N 12,2 ##9,99 06 Valor total do serviço tributado 3 N 12,2 ##9,99 07 Valor total do(s) produto(s) N 12,2 ##9,99 08 Valor total do serviço tributado 4 N 12,2 ##9,99 09 Valor total do serviço tributado 5 N 12,2 ##9,99 10 Valor total do serviço tributado 6 N 12,2 ##9,99 11 Valor total do serviço tributado 7 N 12,2 ##9,99 12 Valor total do serviço tributado 8 N 12,2 ##9,99 13 Valor total do serviço do cadastro 1 N 12,2 ##9,99 14 Valor total do serviço do cadastro 2 N 12,2 ##9,99 15 Valor total do serviço do cadastro 3 N 12,2 ##9,99 16 Valor total do serviço do cadastro 4 N 12,2 ##9,99 17 Valor total do serviço do cadastro 5 N 12,2 ##9,99 18 Valor total do serviço do cadastro 6 N 12,2 ##9,99 19 Valor total do serviço do cadastro 7 N 12,2 ##9,99 20 Valor total do serviço do cadastro 8 N 12,2 ##9,99 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES CAMPOS TIPO N = Numerico CAMPOS TIPO C = Caracter CAMPOS TIPO D = Data MASCARA CPF/CNPJ = 999.999.999-99 ou 99.999.999/9999-99 (obrigatório 14 ou 18 dígitos) MASCARA ##9,99 (desconsiderar zeros à esquerda - não colocar separador de milhar mas somente decimais) MASCARA DD/MM/YYYY = 01/12/2007 (obrigatório 10 dígitos) MASCARA 99.99 (obrigatório 5 dígitos - conforme Lei 116/2003)